基本も実務もこれ1冊で！内部統制本格入門 キーコントロールの決定、決算・財務報告プロセス／IT統制の評価等、重要論点を完全詳
大山誠
- 定価
- 3,850円（本体価格 3,500円）
- 発売日
- 2026年4月18日
- 判型／ページ数
- A5／372ページ（オール2C)
- ISBN
- 978-4-8026-1542-6
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「内部統制評価の担当になったが、何から手を付ければよいのかわからない」
「3点セットを作成したものの、これでよいのか自信が持てない」
「どのコントロールをキーコントロールとして評価するのか判断に迷う」
内部統制の実務に携わる方から、このような声を聞くことは少なくありません。制度が導入されてから年月が経過した現在でも、内部統制の整備や評価の具体的な進め方について悩む場面は多いのが実情です。
本書は、実務担当者の疑問に応えることを目的として、内部統制の整備および評価を進める際の具体的な方法を、できるだけ実務に即した形で解説するものです。
目次
第1章 内部統制を構築することのメリット
第2章 内部統制とは
第3章 経営者評価を行う際の前提事項
第4章 評価範囲の決定
第5章 全社的な内部統制の評価
第6章 業務プロセスの把握・整理
第7章 コントロールの識別とリスク・コントロール・マトリックス
第8章 整備状況の評価
第9章 運用状況の評価
第10章 決算・財務報告プロセスの評価
第11章 IT統制の評価（その1）
第12章 IT統制の評価（その2）
第13章 不備の評価
第14章 内部統制報告書の作成
付録 IT業務処理統制の評価例
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